نظام المشتريات والموردين

نظام المشتريات والموردين

إدارة كاملة لدورة الشراء داخل المؤسسة بداية من تسجيل طلب صرف الأصناف لمعرفة الموجود منها بالمخازن ثم إصدار طلب الشراء  للأصناف بالمؤسسة إلى إصدار أوامر الشراء للمودرين مرورا بإثبات فواتير المشتريات بكافة أنواعها وأشكالها سواء كانت فواتير مشتريات خاصة بالسلع أو خاصة بالخدمات مع إمكانية تحميل تلك المشتريات ببعض المصروفات التى تم إنفاقها عليها مثل تكاليف النقل – المشال مع التأثير مباشرة مع نظام الحسابات العامة والمخازن والمدفوعات والمقاولات وكافة البرامج الأخرى. 

قيد الموردين وتقييم اداء الموردين

  • تسجيل كافة بيانات المورد من ملف ضربي وسجل تجاري وبيانات الإتصال بالمورد والأشخاص المتعامل معهم .
  • ربط المورد بدليل الأصناف من خلال تسجيل قيد الموردين .
  • إضافة كود الصنف لدى المورد فى دليل الأصناف بحيث تكون المستندات ( طلب عرض أسعار – أمر الشراء – فاتورة الشراء ) متوافقة مع المورد .
  • التقارير :
    • تقارير حساب الموردين :
      • ميزان مراجعة الموردين – كشف حساب المورد.
      • تقرير ضريبة الخصم الضريبى .
         
    •  تقارير المشتريات :
      • تقرير المشتريات تفصيلي وإجمالي .
      • تقارير الضرائب والمصروفات علي الفواتير .
      • مشتريات الموردين ومشتريات الأصناف خلال فترة .